财政部部署内部控制建设工作以来，江西专员办党组高度重视，将强化内部控制工作作为抓机构内部管理的有力抓手，将内部控制建设的目标和措施嵌入到内部管理的各个环节和流程，确保内部控制建设落到实处，促进内部管理水平不断提高。

一、完善内部控制制度体系，内部管理有章可循有据可依

全面贯彻落实内控要求，建立内部控制体系。根据《专员办内部控制办法》，组织修订了江西专员办《内部控制操作规程》，并成立了江西专员办内控委，明确了各岗位在相关职责范围内的内部控制管理责任，全面梳理了业务流程，排查岗位风险，提出防控措施和要求。根据新的规定和要求，完善修订了江西专员办48项内部管理制度，将内控要求贯穿日常行政运行全过程，促进实现以制度管人、管事、管协调的目标。将现有制度印制成册、人手一本，确保各项工作有章可循、有据可依，为全办干部职工照章办事提供指导便利，推动内部管理水平进一步提高。

二、采取多项措施，推动内部控制和管理有效落实

一是将内部控制制度作为各项纪律的拓展和延伸，把内部控制制度的落实和风险防范与党风廉政建设结合起来抓，以内部控制措施扎紧风险防控的篱笆，以内部控制落实是否到位检验干部执纪执规情况，在有效防范业务风险和机关运转风险的同时，切实消除廉政风险隐患。二是强化岗位责任，全面系统地梳理分析业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，各司其职、各负其责，横向与纵向相互制约监督，明确各层级、各岗位之间清晰的报告关系和不同事项的工作报告规范，厘清决策、执行、监督各环节、各部门、各人员的责任，实行人员AB角制度和定期轮岗制度，有效防范关键岗位风险。三是抓好流程控制，严格履行分级审核程序，层层把关，涉及重大事项的办机关党委纪检部门全程参与监控，并通过信息化手段，固化工作流程，实行痕迹管理，促进过程公开透明，提高工作效率。

三、开展内部控制自查评价，运用评价结果促进管理提升

监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。江西专员办严格落实内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和年度专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题，查找管理漏洞和薄弱环节，评估内部控制的全面性、制衡性、适应性和有效性，检验内部控制工作成效，针对存在的问题在全办通报并提出改进建议，对处室好的经验做法加以总结宣传推广，充分发挥自查评价工作的积极作用，推动内部控制工作质量进一步提升，以风险和问题为导向、以内部控制为抓手，提高内部管理水平，确保机构和队伍安全，为全办财政预算监管事业稳定发展提供运行保障。