新北区财政局坚持解放思想不松劲，走出去学习、坐下来讨论、静下来思考，围绕“岗位职责明确、工作流程科学、管理制度有效、防控措施有力、财政风险可控”的财政内控目标，制定了“16X+P”内部控制体系建设方案。

一、内控体系内容

“1”是指内部控制基本制度；

“6”是指六个风险内控办法，分别为：法律政策风险内控办法、预算编制风险内控办法、预算执行风险内控办法、机关运转风险内控办法、岗位利益冲突风险内控办法，信息系统管理风险内控办法；

“X”是指是财政局各内设机构（处室）相关内控制度；

“P”是指内控体系的平台。“16X”所形成的相关制度，最后汇编成册，如何落实到实处，主要通过平台P来把控落实。

二、体系推进计划

一是分解落实部门。“16X＋P”财政内控体系建设由区内控办（综合处）统一负责协调推进。内部控制基本制度由综合处负责；法律政策风险内控办法由综合处（财监）负责；预算编制风控内控办法、预算执行风险内控办法由预算处负责，机关运转风险内控办法、岗位利益冲突风险内控办法，信息系统管理风控内控办法由综合处负责；内控体系平台由综合处负责推进。

二是平台建设计划。第一阶段是建立人事管理系统；第二阶段是提升到办公自动化；第三阶段提升至内部控制体系系统。