9月4日下午,玉林师范学院在东区行政楼第一会议室召开内部控制工作会议,就学校六大经济活动流程的内部控制体系建设工作进行讨论和部署,进一步推进学校内部控制建设工作。副校长赵峰出席会议,各职能部门负责人参加会议。会议由赵峰主持。
会上,财务处负责人简单介绍了《玉林师范学院经济活动流程操作手册(讨论稿)》内容,对各内部控制职能部门的内控工作流程进行了细化梳理。与会领导与部门负责人展开了热烈的讨论,分别就经费报销流程、校内预算编制流程、采购项目内部审批流程、维修工程立项审批流程、货物采购合同拟定流程、工程类合同签订流程等业务流程的调整、制度框架的完善提出了建设性的意见和建议。
会议强调,内部控制工作是学校管理系统性工程的一部分,是学校当前的一项重要工作。各责任单位要明确主体责任和工作目标,严格按照教育厅关于内部控制的要求,做好风险防控与优化业务流程工作,进一步完善制度,推动学校内控工作向科学化、规范化目标迈进。
会议要求,学校各部门、各单位要及时传达,积极研讨、自审流程,将内控工作流程与工作发展实际有机结合,尽快形成一套内容完整、流程细化、制度完善的经济活动操作手册,不断改进财政内部管理,规范学校内部控制管理体系,切实增强学校内部管理水平。