今年以来，嘉善县旅发委聚焦内部控制管理工作，大力开展制度化规范化建设，有针对性地建立健全内部控制体系，推动内控管理取得新成效。

一是完善内控领导小组，提升组织领导力。年初，嘉善县旅发委及时调整县旅发委内部控制规范建设工作领导小组，由一把手任组长，班子成员任副组长，各科室负责人任小组成员。内控领导小组召开班子会议专题研究落实内控机制建设任务，加强廉政风险防控，研究处理内控工作中遇到的难点问题，着力提高管控水平。

二是制定实施《内控手册》，提升制度执行力。经过前期调研分析，6月20日嘉善县旅发委正式印发《嘉善县旅游发展委员会内部控制手册》（以下简称《内控手册》）。《内控手册》共分二大类十部分，按照全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，在识别、评估本单位各类经济活动主要风险的基础上，建立健全相关制度，制订业务流程，设计控制表单，形成了权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。《内控手册》的制定实施对于规范本单位预算管理、收支管理、资产管理、政府采购、建设工程、合同管理等经济业务活动，加强单位岗位廉政风险防控和规范行政权力运行具有重要意义。

三是抓好自查自纠整改，提升内部监管力。7月23日至8月1日，嘉善县旅发委成立检查小组开展了首期的内控管理制度落实情况检查。本次检查主要针对合同管理，对今年以来签订的各类合同从合同审批、合同流程、合同签订规范、合同登记管理等方面进行逐一审查，针对发现的问题，检查小组要求相关责任科室立行立改、以查促改，抓好整改落实，力求自查自纠不走过场，进一步确保内部控制管理工作得到有效实施。

下一步，嘉善县旅发委将继续从思想上高度重视，严格贯彻执行《内控手册》，建立长效监管机制，对《内控手册》涉及的各项制度落实情况进行不定期的督查，以不断巩固、完善、提升本单位内控机制建设工作。