为进一步提高财政部门风险防控能力和内部管理水平，根据财政部精神，我局按照江西省财政厅的部署，继续全面推进财政内部控制建设。

一、建章立制，扎紧笼子。着力突出制度建设，坚持用“用制度管人、按制度办事、靠制度管理”的理念。建立健全“资金管理类、内部控制类、岗位职责类、工作流程类”四大类财政制度，强化制度对工作的指导性，切实体现“制度面前人人平等，遵守制度建设没有特权，执行制度没有例外”的工作目标。重新修正出台了《金溪县财政局加强内部控制制度（试行）实施方案》，明确12项制度，39项任务清单，提出分建立健全内容协调、程序严密、配套完备、有效管用的内部控制制度体系。

二、加强领导，整体推进。加强对内控制度建设的组织领导，成立领导小组及办公室，扎实推进内控制度建设。局主要领导做到亲自部署、亲自推动、亲自过问、亲自督办；内控办认真履职，敢于担当，抓好日常内控工作的组织与实施；各成员认真负责，抓本股室（中心）内控工作的落实；通过建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织领导体系和管理框架，层层传导压力，层层抓好落实，整体推进内控制度建设。

三、流程控制，制约有效。梳理工作流程，规范业务操作，对预算管理、资金分配、拨款审批、集中支付、政府采购、会计管理、投资评审、财务支出、资产管理、机关运转、信息系统管理等各个环节，进行流程再造，全方位规范业务操作规程，形成操作简单、程序规范、制约有效的办事机制。

四、深入梳理，紧抓重点。进一步细化内控建设工作，一是结合实际情况“量身定做”内控制度，总体上严格规范内控执行、有效规避风险等，形成严密配套、协调有效的制度体系。二是加强对业务重要环节、节点的监控，梳理内部职责分工、权限，对可能存在的风险隐患制定有效的防控措施。

五、风险排查，约束权力。通过健全办事规则和程序制度，排查资金流量大、业务频率高、项目密集和权力集中的重点岗位在履职过程中可能存在的风险，全面构建风险防范体系，使机关、股室、岗位的权力行使及工作人员从事公务业务活动，都在制度约束下透明、规范、高效运行。

六、责任追究，狠抓落实。局内控委按照内部控制工作方案，督促各成员股室分步骤分阶段落实好各项工作任务。并要求各股室定期开展自查，内控办定期不定期开展抽查或全面检查，对落实不到位的股所和个人，视情况进行严肃批评、责令限期整改，确保内控工作取得实效。