近年来，青岛专员办深入贯彻落实财政部党组和部内控委的部署，切实加强内部控制工作。为进一步提高业务工作的规范性、科学性和有效性，日前我办根据《青岛专员办内部控制操作规程（2017版）》，按照“三个全面”原则，精心谋划，组织开展内部控制检查工作。

一、全面部署，上下联动

全办高度重视内控制度建设，强调内控工作是优化财政管理体系、提升财政管理水平、防范业务风险和廉政风险的重要抓手。此次内控检查由办领导挂帅，对工作进行部署，明确分工和工作要求。内控办与各处室积极沟通，充分发挥统筹协调作用，积极推动各处室聚焦主责。各处室发挥各自作用，做到明确任务、明确分工、明确时限，保质保量完成任务。

二、全面梳理，查漏补缺

一是加强学习，全面梳理和汇总财政部、专员办的各项内控政策依据，打牢内控检查工作基础。在检查中切实做到有据可依，将政策落实到每一个环节和步骤。二是根据《青岛专员办2018年内部控制检查工作方案》的要求，全面梳理2017年8月30日至2018年9月30日期间开展的主要工作。通过自查完善制度、纠正问题，并于2018年9月30日前向内控办提交各处室自查报告。

三、是全面覆盖，突出重点

此次内控检查是在《青岛专员办内部控制操作规程（2017版）》修订后开展，内容包括相关岗位设立、内控执行、内控制度完善以及内控风险事件应对和处理等方面，重点关注内控执行和内控制度优化，加强流程控制和防范业务风险。通过检查，对内控制度设计科学性和执行效果进行分析评价，从制度上构筑牢固的防火墙，切实推动内控执行落到实处。